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云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年部门预算编制说明
发布时间: 2023-01-31      来源:足球比分网:      【字体:大?中?小】     分享到:

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省人民代表大会常务委员会办公厅,是云南省人民代表大会常务委员会的办事机构,主要职能是保障常委会履行职责,常委会主要履行以下职责:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.在省人民代表大会闭会期间,制定和颁布我省地方性法规,审查批准设区的市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规,审查批准我省自治州、自治县的自治条例和单行条例;

3.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

4.召集本级人民代表大会会议;

5.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

8.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

9.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(二)机构设置情况

云南省人民代表大会常务委员会共设置13个内设机构,包括:

9个专门委员会:省人大民族委员会、省人大法制委员会、省人大监察和司法委员会、省人大财政经济委员会、省人大教育科学文化卫生委员会、省人大外事华侨委员会、省人大环境与资源保护委员会、省人大农业与农村委员会、省人大社会建设委员会。

3个工作委员会:足球比分网:选举联络工作委员会、足球比分网:法制工作委员会、足球比分网:预算工作委员会。

1个办事机构:足球比分网:办公厅(下设研究室、综合处、秘书处、文档处、宣传处、人事处、行政保卫处、财务处、信访处、接待处、机关党委办公室、离退休人员办公室)。

所属事业单位2个,分别是:

办公厅信息中心、《云南人大》杂志社。

(三)重点工作概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是省十四届人大常委会依法履职的第一年。足球比分网:以党的二十大精神统领、谋划和推进人大各项工作。科学编制常委会五年立法规划,持续加强经济、文化、民生、社会、生态文明等重点领域立法,制定修订常委会议事规则、高原湖泊保护等法规。统筹运用法定监督方式,对推动高质量发展、增进民生福祉、促进人与自然和谐相处等工作开展监督,继续探索对群众关注的热点难点问题开展质询。做好新一届省人大代表的培训工作,建立健全省人大专门委员会和常委会工作委员会联系省人大代表工作等机制,加强代表活动阵地规范化建设,努力在新的一年取得新的进展。

一是旗帜鲜明讲政治,始终保持人大工作正确政治方向。深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。坚持党的全面领导这一最高政治原则,围绕党和国家发展全局,立足云南发展实际,依法履职尽责。认真践行全过程人民民主,有效支持和保证人民行使国家权力,在云南民主法治建设中担当作为。

二是聚焦法治云南建设,进一步推进高质量立法。加强重点领域、新兴领域立法,有效发挥地方立法实施性、补充性、试验性作用。充分发挥人大在确定立法选题、牵头起草、审议把关法规草案中的主导作用。丰富立法形式,坚持务实有效管用和突出地方特色,加强“小切口”、“小快灵”立法。持续推进基层立法联系点建设。统筹协调省、州(市)、自治县立法工作。积极推动省内省际协同立法、流域立法、共同立法。

三是用好宪法法律赋予的监督权,进一步增强监督实效。突出监督重点,对“一府一委两院”贯彻实施法律法规、执行计划预算、落实有关决议决定等情况开展监督,确保法律法规得到有效实施,确保行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使。深化拓展监督方式方法,继续探索运用质询等刚性监督手段,推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。

四是坚持以人民为中心,进一步发挥人大代表作用。密切常委会同人大代表的联系,深化代表列席常委会会议、五级人大代表座谈会等工作机制,广泛听取各级人大代表的意见和建议。丰富拓展人大代表联系人民群众的内容和形式。加强代表工作能力建设,做好代表培训、专题调研和集中视察等工作,推进议案建议内容高质量、办理高质量,建立代表履职评价体系和激励机制,支持和保障代表更好依法履职。

五是立足“四个机关”定位要求,全面加强自身建设。强化理论武装,常态化长效化开展党史学习教育,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续深入推进作风革命、效能革命。加强理论研究和新闻宣传工作。加快数字人大建设。加强人大工作队伍建设,增强依法履职能力和水平。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制255人,其中:行政编制241人,工勤人员编制0人,事业编制14人。在职实有241人,其中: 财政全额保障239人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员 230人,其中: 离休 8人,退休 222人。

车辆编制48辆,实有车辆47辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入135,756,330.64元,其中:一般公共预算132,283,430.64元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入2,572,900.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元,非同级财政拨款收入900,000.00元。

与上年对比财务总收入增加15,143,430.64元,增长12.56%,主要原因:一是2023年是省十四届人民代表大会换届后第一年,拟组织新任省人大代表进行集中培训,同时根据全过程人民民主的要求,加强代表联系群众的有关工作,省人大代表活动专项经费预算增加;二是依据《省级机关购买后勤服务管理办法》,足球比分网:办公厅自2022年7月起向云勤集团购买后勤服务,机关运转保障经费预算增加;三是部门机动经费较上年增加;四是2022年工资调标,人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 132,283,430.64元,其中:本年收入131,356,897.56元,上年结转收入926,533.08元。本年收入中,一般公共预算财政拨款131,356,897.56元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加15,758,030.64元,增长13.52%,主要原因:一是2023年是省十四届人民代表大会换届后第一年,拟组织新任省人大代表进行集中培训,同时根据全过程人民民主的要求,加强代表联系群众的有关工作,省人大代表活动专项经费预算增加;二是依据《省级机关购买后勤服务管理办法》,足球比分网:办公厅自2022年7月起向云勤集团购买后勤服务,机关运转保障经费预算增加;三是部门机动经费较上年增加;四是2022年工资调标,人员经费增加。

 

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 135,756,330.64元。财政拨款安排支出 132,283,430.64元,其中:基本支出96,296,859.24元,与上年对比增加9,296,159.24元,增长10.69%,主要原因:一是因公出国(境)经费全部调整到项目支出安排,不再通过公用经费弥补,导致公用经费增加;二是部门机动经费较上年增加;三是2022年工资调标,人员经费增加;项目支出35,986,571.40元,与上年对比增加6,461,871.40元,增长21.89%,主要原因:一是2023年是省十四届人民代表大会换届后第一年,拟组织新任省人大代表进行集中培训,同时根据全过程人民民主的要求,加强代表联系群众的有关工作,省人大代表活动专项经费预算增加;二是依据《省级机关购买后勤服务管理办法》,足球比分网:办公厅自2022年7月起向云勤集团购买后勤服务,机关运转保障经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行77,344,370.98元,主要用于足球比分网:机关办公厅和各委员会在职行政人员工资福利支出;为保证机关正常运转的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

一般公共服务支出-人大事务-机关服务17,508,860.00元,主要用于机关后勤服务和信息化建设方面的支出,办公用房维修维护支出、购买后勤服务支出、机关信息系统建设及运行维护等支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大立法2,822,000.00元,主要用于常委会开展立法和执法检查工作所需专家咨询费劳务费、中介机构的委托业务费、差旅费、培训费、印刷费。

一般公共服务支出-人大事务-人大监督3,798,000.00元,主要用于常委会开展视察和专题调研所需差旅费、印刷费;开展人大预算审查监督、人大财经监督所需差旅费、印刷费、专家咨询费劳务费、中介机构的委托业务费;保障常委会委员履职所需差旅费、培训费等。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作6,065,711.40元,主要用于保障省人大代表履职所需的交通通讯补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费、无固定收入的代表履职补助,以及代表生病看望、代表任期内去世后慰问等支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大信访工作819,800.00元,主要用于人大信访接待、信访监控系统维护、机关开展平安建设工作所需消防培训、消防及安全设施维修维护费等支出。

一般公共服务支出-人大事务-事业运行882,684.89元,主要用于办公厅信息中心在职人员工资福利支出和公用经费支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出3,606,200.00元,主要用于足球比分网:开展新闻宣传所需与云南日报、云南广播电视台合作的委托业务费,足球比分网_球探体育比分-在线直播站和微信公众号的运营维护费,宣传短视频制作以及人大系统宣传员培训等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休154,440.00元,主要用于离休退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,306,955.31元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,099,474.94元,主要用于支付当年退休人员的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,961,525.52元,主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗63,536.83元,主要用于缴纳办公厅信息中心工作人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,394,408.77元,主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出185,783.00元,主要用于缴纳办公厅信息中心工作人员医疗补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,269,679.00元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

 

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升25,000,000.00元,主要用于补助基层人大常委会组织开展执法检查、视察、调研和培训等活动;补助基层人大常委会及代表活动阵地改善办公条件,提升信息化建设水平,开展与基层人大履职有关的信息网络平台建设;应急救助遭受自然灾害地区的基层人大;补助与基层人大履职相关的其他事项。

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,政府采购预算总额23,738,000.00元,其中:政府采购货物预算2,062,000.00元、政府采购服务预算21,676,000.00元、政府采购工程预算0.00元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,020,000.00元,较上年减少0.00,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2023年因公出国(境)费预算为1,360,000.00元,较上年减少0.00, 下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组8个,因公出国(境)56人次。

与上年一致,无增减变化

(二)公务接待费

云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2023年公务接待费预算为500,000.00元,较上年减少0.00,下降0.00%,国内公务接待批次为200次,共计接待2000人次。

与上年一致,无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2023年公务用车购置及运行维护费为2,160,000.00元,较上年减少0.00, 下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00, 下降0.00%;公务用车运行维护费2,160,000.00元,较上年减少0.00,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为47辆。

与上年一致,无增减变化

 

八、重点项目预算绩效目标情况

足球比分网:办公厅紧紧围绕常委会的立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责,依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划,结合预算资金主要安排方向,制定年度绩效指标。四个重点项目绩效目标如下:

常委会业务发展专项经费绩效目标:一是按照年度工作计划,组织执法检查,适时修改或废止与改革发展不相适应的地方性法规,审议法规案件数不少于6件;二是每两个月召开一次常委会会议,开展立法培训、视察、调研,组织培训不少于400人次、常委会委员联系代表不少于60人次,保障常委会委员依法履职;三是对全省重大工作和重点建设项目落实情况进行视察和专题调研,开展视察和专题调研不少于10次,促进省委、省政府重大战略部署和重点建设的顺利实施和推进;四是邀请专家和代表广泛参与各项立法、预算、财经审查监督工作,聘请会计师事务所对25个部门预决算审查提供咨询服务。

省人大代表活动专项经费绩效目标:一是主要用于组织代表学习培训,确保每名人大代表每届至少参加履职培训1次,不断提高人大代表履职能力和水平;二是针对社会、人民群众普遍关注的热点问题、民生问题等组织代表进行视察、调研、执法检查等,使在滇全国人大代表和省人大代表为云南的发展充分发挥监督和推动作用;三是为每名代表发放交通、通信补贴,为无固定工作的代表发放误工补助,为代表印发学习资料,加大代表履职场所和网络信息平台建设,改善代表履职保障条件;四是组织丰富的代表活动,提高代表提出议案、建议的质量,提升办理单位办理代表建议的效率;五是编印、寄送资料,为代表提供知情知政渠道,宣传代表履职事迹,激发代表履职热情。

机关运转保障专项经费绩效目标:一是保障机关网络基础设施设备正常稳定运行,系统故障修复响应时间小于4小时,运行维护响应时间小于1小时,办公计算机终端软件正版化率提升到95%以上;二是加强对人大工作的宣传力度,进一步创新举措,与云南日报、云南电视台等媒体合作,重点推进人大网站和微信公众号建设,提高人大网站及微信公众号的关注度和影响力;三是切实履行好本部门平安建设(综治工作)职责,确保中央和省委、省政府关于平安建设(综治工作)的决策部署得到贯彻落实,为实现“两个一百年”奋斗目标创造安全的政治环境、稳定的社会环境。

基层人大能力提升专项资金(省对下转移支付项目)绩效目标:一是按照财政要求,及时编制预算和下达资金,工作任务完成率大于等于90%、质量达标率100%;二是资金安排覆盖到16个州市,用于专项资金管理办法规定的支出内容,基层人大办公条件有效改善、委员履职能力有效提升;三是项目受益的各级人大代表人数不低于1000人,基层人大代表对同级人大工作的满意率和基层人大满意率达90%以上。

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费:行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

9.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门2023年机关运行经费安排32,109,413.15元,与上年对比增加1,638,213.15元,增长5.38%,主要原因:一是因公出国(境)经费全部调整到项目支出安排,不再通过公用经费弥补,导致公用经费增加;二是部门机动经费较上年增加。

机关运行经费具体安排办公费1,599,665.22元、印刷费1,780,000.00元、咨询费800,000.00元、水费250,000.00元、电费1,000,000.00元、邮电费250,000.00元、物业管理费600,000.00元、差旅费2,130,000.00元、维修维护费2,000,000.00元、租赁费200,000.00元、会议费2,440,000.00元、培训费1,382,000.00元、公务接待费500,000.00元、劳务费700,000.00元、委托业务费480,000.00元、工会经费657,112.80元、福利费657,112.80元、公务用车运行维护费2,160,000.00元、其他交通费用3,941,280.00元、其他商品和服务支出6,882,242.33元、办公设备购置900,000.00元、信息网络及软件购置更新800,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南省人民代表大会常务委员会办公厅部门资产总额186,791,346.81元,其中,流动资产11,999,871.08元,固定资产160,164,816.02元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程953,911.60元,无形资产10,856,478.52元,其他资产2,816,269.59元。与上年相比,本年资产总额减少11,790,907.75元,其中固定资产减少7,536,073.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入1740.00元;资产使用收入90,056.18元,其中出租资产696.38平方米,资产出租收入90,056.18元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

(四)其他事项说明

2023年度,云南省人民代表大会常务委员会办公厅无政府性基金预算,故“政府性基金预算支出预算表”为空表;无上级补助项目支出预算,故“上级补助项目支出预算表”为空表。

 

附件列表:

云南省人民代表大会常务委员会办公厅2023年度预算公开报表